Как сдать отчетность через личный кабинет на портале ФНС

Мобильное приложение

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс “Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel” от Ждановых. Получить доступ

У ФНС РФ есть несколько мобильных приложений. Для широкого круга налогоплательщиков предназначены популярные сейчас: «Налоги ФЛ», «Личный кабинет ИП» и «Мои налоги». Пользоваться ими можно с телефона либо планшета вне зависимости от своего местонахождения, а скачать – через Google Play и App Store.

Оптимальный вариант для малого и среднего бизнеса – приложение «Личный кабинет ИП. Зайти сюда могут те, кто открыл онлайн кабинет на сайте ФНС РФ, при помощи этого же логина и пароля. Основные возможности приложения связаны со взаимодействием ИП и ИФНС:

электронный документооборот: постановка на учет, ЕГРИП, данные по системе налогообложения, КТ, движение документов;
налоги, их начисление, уплата, долги, переплаты, взыскания.

При авторизации посредством сертификата ключа ЭП приложение предоставляет больше возможностей для ИП. Следующее приложение – «Налоги ФЛ». Предназначено для физлиц. Доступ к нему можно получить:

Пройдя регистрацию при помощи КЭП, полученной в любом аккредитованном удостоверяющем центре, либо через портал Госуслуг.
При наличии регистрационной карты, которую выдает ИФНС при личном обращении физлица вне зависимости от места постановки его на учет.

Спектр услуг, направленных на дистанционное взаимодействие ИФНС и физлиц, касается:

заполнения, подачи декларации 3-НДФЛ;
всех налоговых начислений, наличия задолженностей;
уплаты налогов, долгов, пени через банки-партнеры.

И еще одно интересное проектное приложение, о котором стоит упомянуть, это «Мой налог». Пользуются им физлица (самозанятые). Основные возможности приложения:

регистрация, работа на спецрежиме через телефон;
взаимодействие с налоговой;
финансовый анализ деятельности;
начисление, оплата профессионального налога специально для самозанятых;
касса, отчетность (например, есть справка, подтверждающая доходы, формируется чек для клиента).

Зарегистрироваться здесь можно тем, у кого есть личный кабинет физлица на сайте ИФНС. Понадобится только ИНН и пароль, по которому пользователь заходит в ЛК. Если регистрироваться через ЛК, нужно:

Указать № телефона.
Выбрать регион, где ведется деят-ть.
Записать ИНН (пароль от ЛК).
Придумать и указать пин-код, по которому потом можно будет заходить в приложение.

Регистрацию проходят также через портал Госуслуг. Здесь нужен пароль с портала, СНИЛС либо эл. почта, либо № мобильного.

Оформление ЭЦП для отчетности: нюансы

При решении рассматриваемой задачи ИП полезно обратить внимание:

1. На возможность оформления ЭЦП через представителя. Для этого ему нужно составить нотариальную доверенность на представителя.

2. На возможность задействования не только инсталлируемого ПО для работы с ЭЦП, но и облачных сервисов проверки ЭЦП и отправки отчетных документов в государственные инстанции. Их преимущество заключается в:

возможности отправлять отчетность с любого компьютера и устройства (смартфона, планшета), где есть браузер;
возможности отправлять отчетность из любой точки подключения к сети;
оперативности (не нужно тратить время на инсталляцию и настройку ПО и модулей, необходимых для проверки ЭЦП).

3. На необходимость установления внутрикорпоративного контроля доступа к носителю ЭЦП — флешке, eToken или их аналогам. Любая подпись, поставленная с их помощью, будет считаться подлинной, поэтому пользоваться данными устройствами должны только уполномоченные сотрудники.

Бесплатный общефедеральный телефонный номер единого Контакт-центра ФНС России доступен для жителей всех регионов страны

С сентября 2015 года для жителей всех регионов Российской Федерации стал доступен 8800-222-22-22.

Обратившись по телефону в Контакт-центр, налогоплательщики могут получить информацию по различным вопросам, связанным с налогообложением: о сроках уплаты имущественных налогов, процедурах государственной регистрации, порядке получения имущественных и социальных вычетов, возможностях электронных сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др.

В распоряжении операторов единого Контакт-центра – единая федеральная база данных «Вопрос-Ответ», которая содержит более 140 тысяч постоянно актуализируемых ответов на часто задаваемые вопросы.

Единый Контакт-центр ФНС России обслуживает налогоплательщиков в установленные рабочие часы с учетом часовых поясов. В остальное время он работает в режиме автоинформатора.

В Контакт-центре осуществляется постоянный мониторинг количества звонков, занятости операторов, продолжительности ответа, позволяющий эффективно распределять нагрузку между специалистами.

Сейчас среднее время ожидания ответа при звонке в Контакт-центр составляет около 45 секунд, а среднее время обслуживания – около 2 минут, что соответствует мировым стандартам.

Как отправить отчетность ИП через интернет

Благодаря современным сервисам индивидуальным предпринимателям больше не приходится отправлять документы по почте, оформлять доверенность на их передачу или каждый раз лично ездить в контролирующие службы. Сейчас доступна сдача отчетности в электронном виде. Большинство сервисов, предлагающих такую услугу, работают со всеми контролирующими органами: ПФР, Росстат, ФНС, ФСС. При этом данные, как правило, автоматически проверяются перед отправкой. Это позволяет избежать ошибок и связанных с ними проблем. Результат – каждый индивидуальный предприниматель может рассчитывать сумму налогов и сдавать правильно оформленную отчетность, тратя минимум времени. Такой вариант удобен для всех, но особенно актуален для тех ИП, кто предпочитает вести бухгалтерию своими силами.

Сдача отчетности через интернет – один из наиболее надежных способов. Каждый документ заверяется ЭЦП. Это значит, что можно сдавать отчетность в электронном виде, и она будет иметь такую же юридическую силу, как бумажные документы с обычной подписью. Кроме того, этот вид сдачи самый экономичный и быстрый.

Для отправки отчетности индивидуальному предпринимателю достаточно иметь компьютер, подключенный к интернету, и доступ к онлайн-сервису, через который можно отправить документы. Процедура полностью безопасна. При использовании онлайн-сервисов гарантируется полная конфиденциальность. Вы можете быть уверены, что при передаче документов через интернет ваши данные не попадут в третьи руки.

В среднем процедура сдачи отчетности занимает 5-10 минут или даже меньше.

Отчеты формируются автоматически – это снижает риск ошибки. Кроме того, пользователи онлайн-сервисов в любой момент могут получить бесплатную консультацию специалистов.

Подытожим преимущества сдачи отчетности через интернет:

Экономия времени. ИП больше не нужно отправлять документы по почте или тратить время на поездки в контролирующие службы.
Нет риска допустить ошибку.
Конфиденциальность. Для сдачи отчетности используется защищенное соединение. Документы подписываются ЭЦП – в них нельзя внести изменения.
Нет географических ограничений. Можно сдать отчетность, даже находясь в командировке.

При этом можно использовать не только онлайн сервисы. Отчетность также можно сдавать через интернет с помощью программ, установленных на компьютер – если вам так удобнее.

Отчеты ИП через интернет с помощью операторов ЭДО

Второй способ подачи налоговой отчетности онлайн — при помощи операторов электронного документооборота (ЭДО). Это компании, которые напрямую сотрудничают с ИП, выпускают для него электронную подпись и предоставляют ПО для передачи отчетов в налоговую. Документы в электронной форме передаются по телекоммуникационным каналам связи в зашифрованных контейнерах, подписанные ЭЦП.

Предприниматель заключает договор с оператором ЭДО. Отчетность готовится сразу в программе оператора или в привычной бухгалтерской программе. Перед сдачей автоматически проверяется правильность заполнения документов, а потом они передаются в налоговую.

Плюс работы напрямую с оператором ЭДО — вы можете полностью контролировать сдачу налоговой отчетности через интернет, избежать ошибок и неприятных моментов вроде блокировки банковского счета.

Минусы:

— дороговизна — для одной компании придется покупать специальное ПО и платить за него ежегодно 7-12 тысяч рублей;

— необходимость периодического технического обслуживания программы.

На рынке есть более 100 официальных операторов ЭДО. Они также являются удостоверяющими центрами. Самые крупные компании — «Контур», «Такском», «Калуга Астрал», «Тензор».

Операторы выпускают онлайн-сервисы для предпринимателей: товароучетные программы, онлайн-бухгалтерию. Например, это «Эльба» у «Контура», «Сбис» от «Тензора», «Бухсофт Онлайн» от Бухсофт. Некоторые банки, предоставляющие услуги предпринимателям, также помогают с отправкой налоговой отчетности онлайн. Например, «Тинькофф Банк».

Еще один полузаконный, но слава богу полумертвый, способ отправить отчетность через интернет — «помощь» налоговых инспекторов. Как это работает: предприниматель приносит отчет в территориальную налоговую, инспектор находит ошибки и отправляет ИП в соседнее здание — в фирму, предоставляющую бухгалтерские услуги. Там вам переведут бумажную отчетность в электронный вид и отправят в ФНС. Подпись тоже можно не делать — фирма воспользуется своей, а вам нужно будет выписать доверенность на их имя.

Плюс у схемы один: достаточно дешевый способ отправить отчет однократно. Минус — вы не контролируете процесс сдачи отчета, не можете получить обратную связь от ФНС. Пользуясь таким способом, вы участвуете в коррупционной схеме, созданной недобросовестными работниками налоговой службы и бухгалтерской фирмы.

Варианты онлайн-способом

Как работать на gosuslugi.ru

Существует несколько этапов для начала работы на сайте:

Регистрация. Здесь необходимы все реквизиты, указанные выше. Поэтапно заполните поля своими данными.
Подтверждение регистрации кодом.
Раздел «Налоги и сборы». Поможет определить способ подачи декларации в подразделе «Подача налоговой декларации». Нужно выбрать «Через Интернет».
Заполнение бланка. Введите информацию о налогоплательщике, предмета налога и другие.
Отправление декларации.

После истечения нескольких дней рекомендуют посетить отделение налоговой инспекции и удостовериться в качестве завершенной процедуры, хотя электронный отчет о получении документа инспекцией будет сохранен, а также подписать документы, что все равно неизбежно. Но в данном случае клиенты обслуживаются уже в отдельном порядке, а не стандартных очередях для налогоплательщиков.

Процедура подачи налоговой декларации через ИФНС

Получить логин и пароль можно в любом налоговом отделении независимо от регистрации. При этом налогоплательщик получает выписку об учете его личного кабинета. Вся информация содержится в единой базе.

Чтобы получить логин и пароль, нужно в налоговом отделении предъявить документ, удостоверяющий личность, – паспорт, а также идентификационный код, документ, что обозначает юридическое лицо, если такой есть в наличии. Исходя из данной информации генерируется логин и пароль, потому информация является строго конфиденциальной.

Важным моментом является смена пароля в течение 30 дней после его получения. В случае утери информации доступа в Личный кабинет, стоит обратить в то же отделение, где предоставлялся первичный вариант логина и пароля. Наличие выписки поможет получить новые данные для доступа.

Войдите в Личный кабинет.
Перейдите на вкладку «Электронные сервисы».
В перечне выберете «Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде».
Выберете файлы для скачки: сертификаты открытого ключа и корневой, а после установите на компьютер.
Загрузите и отправьте подготовленную декларацию.

Как проходит увольнение пенсионеров по сокращению штатов? Как это сделать законно?

Как заполняется заявление на регистрацию ККМ? Каковы правила заполнения?

Сотрудника ожидает увольнение после испытательного срока? Надо ли его уведомлять об этом?

Потребуется несколько минут для совершения операции.

Отправка декларации через Интернет становится приоритетным способом. Нельзя спорить, что регистрация в системе онлайн-пересылки еще не доработана и занимает массу времени.

В будущем недостатки по возможности будут сведены к нулю. Ведь планируют перевести всех налогоплательщиков на пересылку налоговых деклараций по электронной почте или другими способами.

Налоговая декларация через личный кабинет

Сегодня федеральная налоговая служба РФ предоставляет всем гражданам удобную возможность подать налоговую декларацию через личный кабинет. Сделать это можно с помощью ресурса nalog.ru.

Процесс существенно экономит и время, и деньги рядовых россиян – ведь отныне подготавливать и отправлять важнейшие документы можно онлайн, прямо из дома и в любое время суток.

Процесс отправки налоговой декларации физлицами

Чтобы подать декларацию непосредственно через сайт государственной налоговой службы, пользователю нужно:

В дальнейшем понадобится наличие электронной подписи и присутствие сертификата ключа ее проверки. Если подача документов осуществляется впервые, физическое лицо должно пройти этап формирования этого сертификата.

Для этого нужно:

в окне заполнения и представления налоговой декларации 3-НДФЛ кликнуть по расположенной справа строке Получение сертификата ключа проверки электронной подписи;
на следующей странице выбрать вкладку Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС;
нажать Сформировать запрос на сертификат.

Система запросит введение пароля. Секретный шифр пользователь задает сам. Так как он понадобится для дальнейшей работы с налоговой отчетностью, его обязательно нужно запомнить либо где-нибудь записать. После ввода пароля необходимо подтвердить данные и дождаться получения самого сертификата.

Имея сертификат ключа, отправить документ через личный кабинет налогоплательщика не составит труда.

Если у пользователя уже есть подготовленная декларация, ее можно сдать, нажав строку Направить сформированную декларацию.

После нажатия откроется следующее диалоговое окно, где потребуется выбрать год, прикрепить файл с самим документом, подтвердить кнопками ОК и Сформировать файл для отправки.

После этого следует прикрепить фотографии либо сканы всех документов, подтверждающих сведения в составленной декларации. Сделать это нужно с помощью кнопки Добавить документ.

Система предупреждает об ограничении – общий объем загруженных файлов должен быть менее 20 Мегабайт.

После загрузки файл необходимо подписать, указав в нижней части окна заданный ранее пароль ключа и нажав кнопку Подписать и отправить.

Об этом будет свидетельствовать появившийся в ходе проверки статус – Завершена. Вместе с этим в разделе Переплата/задолженность в главном меню личного кабинета может появиться сумма переплаты.

Для ее перечисления на счет гражданина, пользователю необходимо отправить заявление на возврат.

После нажатия на указанную кнопку в открывшемся окне нужно указать банковские реквизиты для перечисления, сохранить изменения и подписать электронной подписью. В течение одного месяца возвращенная сумма поступит на банковский счет гражданина.

Как составить декларацию по налогам – подача документов ИП

Для отправки отчетности индивидуальному предпринимателю следует аналогично зайти в свой кабинет, выбрать раздел с отчетами и заполнить предложенный шаблон либо прикрепить готовый документ.

Отправив его, дождаться окончания камеральной проверки, распечатать декларацию в бумажном виде, подписать и поставить печать.

Отправить налоговую отчетность возможно и через сайт Госуслуги. Для этого нужно перейти к разделу каталога Налоги и финансы и выбрать вкладку Прием налоговых деклараций. После клика откроется раздел налоговой службы с подробным указанием последующих действий. Все этапы заполнения документации будут аналогичными перечисленным.

Электронная сдача отчетности в налоговую бесплатно — возможно ли

C 2011 года для бухгалтеров доступна бесплатная электронная сдача отчетности в налоговую — ФНС запустил на своем сайте официальный сервис, которым может воспользоваться каждый желающий https://www.nalog.ru/rn77/service/pred_elv/

Для того, чтобы сдавать отчеты в налоговую таким образом, пользователю необходимо:

Получить идентификатор при помощи специального сервиса «Сервис получения идентификатора абонента»;
Установить на компьютер специальную программу «Налогоплательщик ЮЛ»;
Установить комплект корневых сертификатов и открытых ключей.

При сдаче отчетов таким образом на пользователе все равно остается обязанность получить у одного из спецоператоров квалифицированную ЭП, которой будут при отправке подписываться отчеты. Поскольку подпись служит своего рода идентификатором отправителя, сдача без нее невозможна.

Таким образом, этот способ является относительно бесплатным — нет необходимости каждый отчетный период оплачивать специальный программный продукт, но обязанность в ежегодном продлении ЭЦП остается.

С другой стороны, платные сервисы предлагают возможность сдавать отчеты сразу по всем направлениям — не только в ФНС, но и ПФР, ФСС, Статистику и т. д. Также в пакет услуг входит круглосуточная поддержка пользователя.

Внимание! Также существует легальный способ некоторое время пользоваться платными сервисами совершенно бесплатно — многие из них предоставляют бесплатный тестовый период, в течение которого доступны все возможности сервиса.

Например, в системе «Контур-Экстерн» он составляет 3 месяца. Но такая возможность доступна только единожды, второй раз взять бесплатные месяцы уже не получится.

Процедуры для получения доступа к электронной пересылке

Предварительно необходимо заключить соглашение на договорной основе с налоговой службой, а точнее, с оператором, который уполномочен осуществлять электронный документооборот налоговых деклараций, а также бухгалтерской отчетности между налогоплательщиками и ФНС. Перечень операторов, которые уполномочены ИФНС, отмечены на сайте налоговой службы.

Услуга подразумевает ежегодную абонентскую плату. В среднем она составляет 1500-3000 рублей в год. Оплатить абонентский счет можно через Интернет-банкинг, терминалы самообслуживания, а также в любом банковском отделении по соответствующим реквизитам компании-оператора.

Подключение осуществляется быстро с дополнительным услугами и сервисом. Достаточно оставить свои контакты и заявку на сайте уполномоченного оператора. Позже потенциальному клиенту перезванивают и обсуждают условия и возможности поставки услуги в регионе.

Если клиент согласен на предоставление услуг оператора, то канал для документооборота будет открыт после регистрации и оплаты сервиса. Причем обе процедуры налогоплательщик чаще всего совершает самостоятельно.

После того как декларация отправлена, оператор присылает СМС-уведомление о пересылке и получении налоговой инспекцией документа клиента.

Кроме этого, нужно получить персональную электронно-цифровую подпись, которая является основным идентификатором при проверке электронной декларации. Без нее осуществлять документооборот невозможно.

Электронную подпись можно получить в уполномоченном и удостоверяющем органе по месту жительства, что имеет аккредитацию Министерства связи. Предъявить необходимо;

паспорт гражданина России;
идентификационный код; СНИЛС;
документ о записи в Едином госреестре юридических лиц, документы об учредительстве (если электронный ключ необходим для юридического лица).

Сгенерированный электронный верификатор будет перенесен и получен владельцем только на портативном носителе информации:

флеш-накопителе;
диске.

Процедура довольно быстрая и не обременяющая, но платная. Стоимость колеблется от 500 рублей до 9000. Все зависит от пакета документов, организации, диапазон действия подписи (дешевые электронные ключи не действительны во многих финансовых структурах, например, Сбербанке). Ключ действует ровно год, продлить его действие можно на правах, тарифах и условия прежней подписи или заменить на более качественную и дорогую модель цифрового элемента. Получение ключа происходит после оплаты стоимости любым удобным способом: через Интернет, в отделении банка и т. д.

Также важно программное обеспечение, которое поможет работать с налоговыми декларациями и их пересылкой. Только после этого возможно сотрудничество через Интернет

Как отправить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в личном кабинете

Интерфейс нового кабинета преобразился и стал интуитивно понятен: подать декларацию элементарно. Для большего понимания, есть смысл разбить весь алгоритм на блоки, действуя последовательно.

Сначала создаем электронную подпись. Если вкратце — нажимаем в личном кабинете на свое ФИО и попадаем в раздел с информацией о себе. Листаем вкладки до подпункта «получить ЭП». Самым рациональным и наименее трудозатратным будет выбрать «хранить ЭЦП в базе ФНС». После придумываем пароль, ждем когда завершится генерация. После этого приступим к отправке декларации.

Выбираем жизненные ситуации в верхней строке. Нас интересует подача 3-НДФЛ, поэтому следуем в одноименный пункт и двигаемся дальше.

На следующем шаге перед налогоплательщиком стоит выбор — заполнить онлайн, либо отправить уже готовую декларацию.

Здесь указываем год за который отправляется 3-НДФЛ

Обратите внимание, если вы подаете на налоговый вычет сразу за несколько лет, нужно каждый раз создавать новое обращение. Необходимо отправить файл в формате xml, который делается в программе

Теперь к декларации 3-НДФЛ нужно прикрепить документы для получения вычета. Для этого жмём клавишу «прикрепить». Бумаги, договора и чеки требуется отсканировать, но не каждый располагает сканером дома, а вот мобильный телефон с хорошей камерой более распространен.

Последним шагом вводим пароль ЭП и нажимаем подтвердить и отправить.

Как зарегистрировать личный кабинет для юридического лица

Получение юридическим лицом доступа к личному кабинету на сайте налоговой службы возможно только при наличии квалифицированной электронной цифровой подписи, выданной УЦ. Сертификат ЭЦП уже содержит всю необходимую информацию, поэтому дополнительное заполнение форм не нужно.

Пользователю нужно также проверить программное и техническое обеспечение ПК, через которое будет происходить работа с порталом. Регистрация кабинета возможна при:

OS Windows XP и выше или Mac OS X 10.9 и выше;
используемом интернет-браузере IE, Firefox, Яндекс и т.п., имеющих плагины (соответствующие ГОСТу 34.10-2001, 2847-189) для работы с ЭЦП;
наличие установленного криптопровайдера с поддержкой шифрования по ГОСТу 34.10-2001, 28147-89.

Дополнительно пользователь производит следующие настройки и установить:

в хранилище доверенных корневых центров сертификат «Головного Удостоверяющего Центра» и сертификат УЦ Минкомсвязи;
цепочку квалифицированный сертификат проверки электронной подписи (КСКПЭП) от квалифицированного сертификата проверки электронной подписи удостоверяющего центра до корневого сертификата проверки ЭЦП;
квалифицированный сертификат ЭЦП, подписанный собственноручно в хранилище доверенных корневых центров;
в хранилище промежуточных центров сертификации остальные необходимые сертификаты;
в личное хранилище КСКПЭП, выданный аккредитованным УЦ;
в зону надежных узлов установить http://lkul.nalog.ru и https://lkul.nalog.ru;
открыть порты 443 и 80.

После этого можно активировать личный кабинет юридического лица на сайте налог.ру. Для этого пользователь подключает к ПК носитель квалифицированной электронной подписи и на странице регистрации:

указывает ОГРН;
указывает адрес электронной почты;
подписывает при помощи КЭП соглашение на открытие ЛК;
вводит код с картинки.

Далее необходимо проверить все данные. На указанный при регистрации адрес электронной почты придет письмо с гиперссылкой для активации ЛК. При переходе по ней ЛК активируется автоматически.

Создание ЛК для управляющей компании

Регистрация ЛК для управляющей компании начинается также с получения квалифицированной электронной подписи. Сертификат КЭП содержит всю необходимую информацию о юридическом лице. Затем пользователю нужно:

перейти на страницу налог.ру в форму регистрации;
ознакомиться и согласиться с пользовательским соглашением, подписав его КЭП;
указать действующий адрес электронной почты и подтвердить действие вводом кода с картинки;
проверить все поля и дождаться код подтверждения (обычно приходит в течение 2 часов);
активировать кабинет через гиперссылку в письме.

При необходимости добавления новых пользователей после активации администратор личного кабинета сможет провести эту операцию.

Создание ЛК организации по доверенности

Зарегистрировать кабинет можно и по доверенности, дающей такие полномочия. Процесс регистрации также подразумевает наличие квалифицированной электронной подписи. Для создания ЛК пользователь переходит на страницу регистрации, соглашается с условиями предоставления ЛК (подписывается КЭП). Далее нужно ввести доверенности. Это можно сделать либо вручную, либо загрузив файл в специальную форму. Завершается процесс аналогично предыдущему способу: пользователь вводит проверочный код, дожидается письма на электронный адрес и активирует ЛК через гиперссылку.

Плюсы и минусы отправки отчета онлайн

Данная услуга предоставляется совершенно бесплатно, при этом не нужно стоять в очередях и несколько раз посещать налоговую службу.

Все действия происходят в электронном формате, все действия возможно выполнить самостоятельно, так как система имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. На каждом этапе заполнения и предоставления отчетности в налоговую пользователь получает подсказки от системе. На экране всегда будет написано, что именно требуется сделать.

Онлайн-отчет позволяет не посещать налоговую лично

При возникновении любых вопросов гражданин может позвонить на горячую линию портала, где получит ответы на все интересующие его вопросы. Благодаря тому, что система функционирует круглосуточно, сформировать и сдать отчетность можно в любое время.